通知公示

一、部門職責

米兰体育是我省唯一一所省屬專科全日製高等米兰職業院校🥰🥟，根據文件規定🤷🏿，省體院的主要職責是🧑🏽‍🦱🤨： 貫徹執行黨的教育方針和國家有關高等職業教育的法律法規和政策，適應我省米兰事業發展需要🎅🏼，面向經濟建設和社會發展，以就業為導向，以“服務為國為省爭光，服務安徽崛起戰略🐪，服務人民群眾健康的社會需求”為辦學理念，為行業和地方培育高水平米兰後備人才🚓、培養高精尖競技米兰人才、培訓高質量社會米兰人才🤞🏽。現有12個專業方向，五年製高職、三年製高職在籍學生3000人左右。

二👷🏼‍♂️、2017年度主要工作任務

對照米兰“十三五”規劃教學、訓練及管理工作目標提升米兰工作水平；突出省體校地位，提升競技米兰貢獻力🍪，突出社會、行業需求和高職辦學相結合，提升職業教育競爭力；推進績效改革🖥、人才培養體系建設👩🏼‍🦲、後勤保障工作。建立內控🖕🏽、考核🤹🏿‍♀️、容錯🏋🏻、問責機製。遵循五大發展理念，建設“活力、特色、美麗🧑🏽‍🎓、實力⛰、和諧”體院。

落實“1”項根本職責—抓好黨建工作；服務“1”場重要決戰—天津全運會✯；完成“11”項主要任務：乘風破浪👩🏽‍🦳，革故鼎新🤖，深化各項工作改革；提升內涵🤚🏽，增強戰力🏵，推進專業隊伍建設🪝🧫。不遺余力⚆，紮實推進🧒🏽，做好教學科研工作🙋🏽‍♀️📥，彰顯龍頭，堅持“雙高”，紮實做好訓練工作。立德樹人，激發活力，加強團學工作🍃💑，創新形式🤣，堅持特色🕵🏿，加強校園文化建設，開拓創新，適應市場🔇🕖，將招生、就業工作擺在更加突出的位置，擦亮品牌🕵🏿‍♂️🫄🏻，拓展領域，做好培訓及米兰人才服務工作⚛️。強化財務🤵🏼‍♂️、後勤保障🛐，為事業發展保駕護航。創新機製，強化管理，積極發揮信息實訓中心教輔作用🎴。齊抓共管，建設平安綠色溫馨校園。

第二部分2017年部門預算情況說明

一🫗、2017年財政撥款收支預算總體情況

米兰体育2017年財政撥款收支預算10639.6萬元。收入來自一般公共預算撥款3939.6萬元。其中經常收入預算撥款3767.4萬元👨🏿‍🎓🟡，國庫管理非稅收入安排172.2萬元。支出包括：教育支出3074.5萬元，占29%，社會保障和就業支出794.1萬元，占7%；醫療衛生與計劃生育支出59.6萬元🪂，占0.5%🦻🏿；住房保障支出11.4萬元，占0.5%;其他支出6700萬元,占63%。

二🥷🏽、2017年一般公共預算財政撥款情況

米兰体育2017年一般公共預算財政撥款3939.6萬元，比2016年財政撥款預算4170.1萬元減少230.5萬元，減少5.8%。具體情況如下📜：

（一）“教育支出”2017年財政撥款預算3074.5萬元，比2016年財政撥款預算3150萬元減少75.5萬元，減少2.4%🙇🏻‍♂️🧑‍🔧，主要是按生均撥款政策因學生數減少導致。其中，“高等職業教育”預算3074.5萬元，主要用於米兰正常運轉的基本支出和教學和米兰後備人才培養的項目支出。

（二）“社會保障和就業”2017年財政撥款預算794.1萬元，比2016年財政撥款預算682.7萬元增加111.4萬元，增長16.3%👏，主要是離退休人員津補貼標準提高等。主要用於院離退休支出。

（三）“醫療衛生與計劃生育支出”2017年財政撥款預算59.6萬元，比2016年財政撥款預算185.4萬元減少125.8萬元💻🏡，減少67%。減少的主要原因是2017年的院在職醫療保險支出不在本科目反映👨，本科目反映的是離退休的醫療保障支出💁🏿‍♀️。

（四）“住房保障支出”2017年財政撥款預算11.4萬元，比2016年財政撥款預算152萬元減少140.6萬元，減少92.5%🗽，主要是院離退休人員住房提租補貼。減少的原因是2017年在職住房公積金和住房提租補貼未在此科目反映。

三🚏💮、2017年一般公共預算基本支出情況

米兰体育2017年一般公共預算基本支出5206.5萬元，其中工資福利支出2796.3萬元，主要包括👨🏿‍🌾：基本工資、津貼補貼🎫、獎金🪷、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等🧑‍🧑‍🧒；商品和服務支出226.5元🧝🏻‍♀️，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費♏️、物業管理費🪭、差旅費🥳、因公出國（境）費、維修（護）費🧛🏽、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等；對個人和家庭的補助支出2173.7萬元，主要包括👨‍👨‍👧‍👦：優秀運動隊運動員教練員夥食費、離休費、退休費、生活補助❄️、醫療費、住房公積金👨‍🦯‍➡️、提租補貼等；其他資本性支出10萬元🆕，主要是辦公設備購置等。

四🏆、2017年政府性基金預算財政撥款情況

米兰体育2017年政府性基金預算撥款支出6700萬元，比2016年政府性基金財政撥款1.3億減少6300萬元，減少19.4%。具體情況如下👩🏽‍⚖️👩‍👧‍👦：

（一）“彩票公益金及對應專項債務安排的支出”2017年度預算6700萬元，比2016年政府性基金財政撥款1.3億減少6300萬元減少48%。減少的主要原因是對米兰体育二期工程建設費用投入減少.其中用於米兰事業的彩票公益金支出6700萬元，主要用於米兰体育二期工程建設經費6500萬元，米兰体育後備人才和青少年活動經費200萬元👌🏽🏊🏽‍♂️。

五、2017年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，米兰体育所有收入和支出均納入部門預算管理🛤。米兰体育2017年收支總預算12066.5萬元，收入來源為：一般公共預算撥款收入3939.6萬元、政府性基金預算撥款收入6700萬元、納入專戶管理政府非稅收入1426.9萬元🙎🏽。支出包括👩🏼‍✈️：教育支出🤾🏿‍♀️、社會保障和就業支出👨‍💻、醫療衛生與計劃生育支出🎼、住房保障支出等🤲🏻。

六、2017年收入預算情況

米兰体育2017年收入預算12066.5萬元。其中👨🏼‍🔬：一般公共預算撥款收入3939.6萬元，占32%；政府性基金預算撥款收入6700萬元，占55%；納入專戶管理政府非稅收入1426.9萬元🕉，占13%。

七🤵🏿‍♂️、2017年支出預算情況

米兰体育2017年支出預算12066.5萬元。其中👮🏻🫵🏿：基本支出5206.5萬元，占43%，主要用於保障院米兰日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出6860萬元，占57%，其中高職教育項目支出160萬元，政府性基金預算支出6700萬元，主要是院二期工程項目支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）院本級運行經費。

米兰体育2017年院本級的事業運行經費財政撥款預算500.8萬元，主要用於保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

米兰体育2017年各處室政府采購預算總額6130萬元🐁。其中：政府采購貨物預算10萬元(系辦公設備購置費)、政府采購工程預算6000萬元🧙🏽、政府采購服務預算120萬元(系物業管理費)💁🏿。

（三）國有資產占用使用情況。

米兰体育共有車輛15輛👩🏻‍🍼。其中：轎車5輛,越野車1輛,其他商務車9輛🥄。

2017年部門預算未安排公務用車購置費，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備🥕🍌。

（四）績效目標設置情況。

米兰体育2017年項目支出按規定設置支出績效目標💄，實行部門自評或第三方評價🧗🏻‍♂️。

第三部分名詞解釋

一🙆🏼‍♀️、財政撥款收入👨‍❤️‍👨：指省財政當年撥付的資金。

二➾、基本支出：指為保障機構正常運轉👨🏽‍🍼、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

1. 米兰体育2017年財政撥款收支預算總表

2. 米兰体育2017年一般公共預算支出預算表

3. 米兰体育2017年一般公共預算基本支出預算表

4. 米兰体育2017年政府性基金預算收支預算表

5. 米兰体育2017年收支預算總表

6. 米兰体育2017年收入預算總表

7．米兰体育2017年支出預算總表

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