通知公示

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.2019年度主要工作任務

第二部分2019年部門預算表

1.米兰体育2019年財政撥款收支總表

2.米兰体育2019一般公共預算支出表

3.米兰体育2019年一般公共預算基本支出表

4.米兰体育2019年政府性基金預算支出表

5.米兰体育2019年國有資本經營預算支出表

6.米兰体育2019年收支總表

7.米兰体育2019年收入總表

8.米兰体育2019年支出總表

9.米兰体育2019年部門政府采購支出表

第三部分2019年部門預算情況說明

1.關於2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關於2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關於2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關於2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關於2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關於2019年收支預算總體情況說明

7.關於2019年收入預算情況說明

8.關於2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

米兰体育是我省唯一一所省屬專科全日製高等米兰職業院校🪝，主要職責是🧑🏿‍🎓：貫徹執行黨的教育方針和國家有關高等職業教育的法律法規及政策，面向經濟建設和社會發展，以就業為導向😵，為行業和地方培養生產🐕‍🦺👫、服務、管理第一線崗位需要的實用型🐫、技能型高級專門人才。開展教育、教學研究🖖🏼，為教學和社會實踐服務。設有15個副處級機構（其中🕵🏽‍♂️👩🏿‍🍼：黨政管理機構7個，教學機構6個，教學輔助機構2個）🤏🏼。

現有14個專業🎑，五年製高職🐼、三年製高職在籍學生3607人。

二、2019年度主要工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導👉🏿®️，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神⛑️，落實全省米兰局長會議、高教工作會議精神💪🏿👯，牢記立德樹人的根本任務，以提高教育教學、訓練水平和人才培養質量為核心，以破解米兰發展主要矛盾為主攻方向🧸💁🏽‍♂️，以改革為動力，一心一意謀發展，聚精會神抓黨建🍼，鍥而不舍抓落實，優質推進“十三五”規劃，以優異成績慶祝建國70周年🙏🏼。2019年全年的重點工作有（一）以籌備召開第三屆黨代會為契機🎷，落實黨建工作📄；（二）以推進“放管服”改革為引領🖖🏿，推進綜合改革；（三）以提高人才培養質量為核心，抓好“8”項主要工作，（1）是突出“質量立教”是推進教學科研強基固本，（2）是突出“龍頭打造”📳，推進訓練競賽再創佳績🍑，（3）是突出“立德樹人”，推進校園文化彰顯特色，（4）是突出“任務驅動”，推進招生就業進出順暢👨🏽‍⚖️，（5）是突出“迅捷到位”🌜，推進財務後勤保障有力👨🏿‍🎨，（6）

是突出“服務行業”🙅🏼，推進培訓、人才服務任務的完成（7）是突出“智慧共享”，推進校園信息化建設，（8）是突出“風險防化”，推進平安文明校園建設及其他重要工作。

第二部分2019年部門預算表

部門公開表2

部門公開表3

部門公開表4

部門公開表5

部門公開表6

第三部分2019年部門預算情況說明

一、關於2019年財政撥款收支預算總體情況說明

米兰体育2019年財政撥款收支8,049.8萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款3549.8萬元、政府性基金預算撥款4500萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入8,049.8萬元。支出按功能分類分為：教育支出2617.9萬元👩‍👦‍👦，占32.5%📨；社會保障和就業支出899.8萬元🚶🏻‍➡️，占11.2%🎵；衛生健康支出19.1萬元👳🏽‍♀️，占0.2%；住房保障支出13萬元，占0.2%✵；其他支出4500萬元🍎，占55.9%。

二💼、關於2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

米兰体育2019年一般公共預算撥款3549.8萬元😘，比2018年預算撥款減少1532萬元，下降30.1%🧑🏻‍🦽，主要原因😾：安徽米兰職業運動米兰生均撥款減少🏇🏻。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

教育支出2617.9萬元，占73.8%；社會保障和就業支出899.8萬元，占25.3%；衛生健康支出19.1萬元🚴🏼，占0.5%；住房保障支出13萬元🙅🏻‍♀️，占0.4%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況🏌🏽。

1.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）2019年預算2617.9萬元，比2018年預算減少1581萬元，減少37.7%，減少原因主要是按生均撥款政策撥款減少。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2019年預算899.8萬元，比2018年預算增加47.9萬元，增加5.6%🥌，增加原因是離退休人員增加。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2019年預算19.1萬元，比2018年預算增加0.4萬元，增加2.1%🏆，增加原因是體院本年安排事業單位醫療費增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2019年預算13萬元，比2018年預算增加0.7萬元🖕🏽，增加5.7%，增加的原因是離退休人員的增加。

三、關於2019年一般公共預算基本支出情況說明

米兰体育2019年一般公共預算基本支出3549.8萬元，其中：

工資福利支出2187.6萬元，主要包括：基本工資🧑‍🍳、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費🩰、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費🕵🏻‍♀️、住房公積金⚖️、醫療費🍶、其他工資福利支出等。

商品和服務支出112.9萬元👩🏿‍🦱，主要包括：培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助1249.3萬元，主要包括📇：離休費、退休費、生活補助🤹🏻‍♂️🪳、醫療費補助𓀔、助學金🏕、其他對個人和家庭的補助等🥳。

四🤷‍♀️、關於2019年政府性基金預算撥款情況說明

米兰体育2019年政府性基金預算撥款4500萬元👩‍🏭，比2018年預算撥款減少2200萬元👨🏼‍🦱🐇，減少32.8%👨，主要原因：2019年二期工程建設撥款減少🧗🏼‍♂️。具體情況如下𓀎：

（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於米兰事業的彩票公益金支出（項）2019年預算4500萬元，其中🕑：米兰体育二期工程建設經費3500萬元；安徽省米兰運動職業米兰米兰後備人才和青少年米兰活動經費1000萬元。

五、關於2019年國有資本經營預算撥款情況說明

米兰体育2019年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六🏟、關於2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則🙅，米兰体育所有收入和支出均納入部門預算管理。米兰体育2019年收支總預算9654.2萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入🤳🏿、其他收入🤵🏼🐕，支出包括：教育支出👆🏿🧣、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出😔。

七、關於2019年收入預算情況說明

米兰体育2019年收入預算9654.2萬元，其中：一般公共預算撥款收入3549.8萬元，占36.8%，比2018年預算減少1532萬元👨🏻‍✈️，下降30.1%👨‍👧‍👧，主要原因：安徽米兰職業運動米兰生均撥款減少；政府性基金預算撥款收入4500萬元🫚，占46.6%👨🏻‍💼，比2018年預算撥款增加2200萬元，減少32.8%，主要原因：2019年二期工程建設撥款減少🦹🏽‍♀️；財政專戶管理非稅收入1592.4萬元😀，占16.5%🚙，比2018年預算增加248萬元，增長18.4%，增長原因主要是學費收入增加；其他收入12萬元，占0.1%🥟，比2018年預算持平𓀛。

八🦋、關於2019年支出預算情況說明

米兰体育2019年支出預算9654.2萬元🫷🏻，比2018年預算減少3954萬元🤹🏼‍♀️，減少29%，增長(下降)原因主要是2019年財政生均撥款支出減少和米兰体育二期建設經費撥款支出減少。其中，基本支出5154.2萬元，占53.4%，主要用於保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出4500萬元，占46.6%，主要用於米兰二期建設支出和後備人才培養。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況。

米兰体育2019年政府采購預算總額2500萬元👨‍👨‍👧‍👦。其中：政府采購工程預算2000萬元🫧，政府采購服務預算500萬元🧘🏻‍♂️。

（二）國有資產占有使用情況🙇🏽‍♀️。

截至2018年底，米兰体育各單位共有車輛14輛。其中：一般公務用車2輛，其他用車12輛。單位價值50萬元以上的通用設備6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）🧒🏽。

2019年部門預算安排公務用車購置0輛，安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）🟦。

（三）績效目標設置情況。

2019年，米兰体育按規定設置支出績效目標，實行部門自評或者第三方評價🏌🏿‍♀️🦋。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入🫴🏼。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等👨🏻‍🍼。

三、其他收入💲：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入🌿。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出🏃🏻‍♀️‍➡️。

五、項目支出🫃🏻：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出🛵。