米兰体育2020年
部門預算
2020年5月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.2020年度主要工作任務
第二部分2020年部門預算表
1.米兰体育2020年財政撥款收支總表
2.米兰体育2020一般公共預算支出表
3.米兰体育2020年一般公共預算基本支出表
4.米兰体育2020年政府性基金預算支出表
5.米兰体育2020年收支總表
6.米兰体育2020年收入總表
7.米兰体育2020年支出總表
8.米兰体育2020年政府采購支出表
第三部分2020年部門預算情況說明
1.關於2020年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關於2020年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關於2020年一般公共預算基本支出情況說明
4.關於2020年政府性基金預算撥款情況說明
5.關於2020年收支預算總體情況說明
6.關於2020年收入預算情況說明
7.關於2020年支出預算情況說明
8.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一🧑🏽🦱、主要職責
米兰体育是我省唯一一所省屬專科全日製高等米兰職業院校，主要職責是：貫徹執行黨的教育方針和國家有關高等職業教育的法律法規及政策✏️，面向經濟建設和社會發展，以就業為導向🧴，為行業和地方培養生產、服務、管理第一線崗位需要的實用型、技能型高級專門人才。開展教育、教學研究🧝，為教學和社會實踐服務。設有15個副處級機構（其中😐：黨政管理機構7個，教學機構5個，教學輔助機構2個🍸✝️，群團1個）。現有15個專業。截止2019年底🎚，在籍學生4746人。
二、2020年度主要工作任務
2020年是實現第一個百年目標、全國建成小康社會的收官之年🦓，也是“十三五”規劃的收官一年，米兰將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導☂️☞，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中😄、四中全會精神👩🏻💼👩🏼🏫，鞏固“不忘初心🫶、牢記使命”主題教育成果🫄🏼，全面總結“十三五”工作，科學編製“十四五”發展規劃，一手抓疫情防控，一手抓辦學發展，全面落實立德樹人根本任務，圍繞提高教育教學、訓練和人才培養質量核心，以破解米兰發展主要矛盾為主攻方向，一心一意謀發展，聚精會神抓黨建，鍥而不舍抓落實。
2020年全年的重點工作有：
（一）突出“標的建設”，推進全面從嚴治黨縱深發展🥒，重點抓好“6大建設”🚌🧑🏼。一是持續推進黨的政治建設，旗幟鮮明講政治💆🏼♂️；二是持續推進黨的思想建設，深化學習強武裝；三是推進黨的組織建設，規範管理強堡壘🏋️；四是持續推進黨的作風建設，優良黨風正院風；五是持續推進黨的紀律建設🍬⛹🏻，監督執紀防腐敗🫳🏽；六是持續推進黨的製度建設，黨建格局更完善。
（二）發力“放管服＋”🥀，推進綜合改革全面深化。一是完善機製；二是教學改革；三是訓練改革；四是後勤改革；五是績效改革🕕。
（三）抓好“8”項主要工作——完成年度任務。一是傾力“質量立教”🏵，夯實教學科研強基固本🏃🏻♀️➡️🟦；二是奮力“名牌效應”，推動訓練競賽再攀高峰🈷️；三是致力“立德樹人”，促進校園文化色彩紛呈；四是聚力“高位謀劃”，推進招生就業進出順暢👩🏿⚕️；五是給力“社會、行業”🧑🏻🦽，確保扶貧👩🚀、培訓及人才服務任務圓滿完成；六是獻力“民主治校”🍓，發揮工會組織橋梁紐帶作用；七是著力“目標管理”，確保工程建設善作善成🖤；八是全力“統籌協調”👨🦽，確保財務後勤保障有力👃🏿。
第二部分2020年部門預算表
部門公開表1
|
米兰体育2020年財政撥款收支總表
|
單位：萬元
|
收入
| 支出
|
項目
| 預算數
| 項目
| 合計
| 一般公共預算撥款
| 政府性基金預算撥款
| 國有資本經營預算撥款
|
一、一般公共預算撥款收入
| 6,113.80
| 一、一般公共服務支出
|
|
|
|
|
其中： 國庫管理非稅收入
| 498.8
| 二、外交支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
| 11,000.00
| 三、國防支出
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入
|
| 四💷、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
| 五、教育支出
| 5,087.30
| 5,087.30
|
|
|
|
|
| 六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
|
| 七♐️、文化旅遊米兰與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
| 八、社會保障和就業支出
| 992.6
| 992.6
|
|
|
|
|
| 九💁🏼♂️、衛生健康支出
| 19.6
| 19.6
|
|
|
|
|
| 十、節能環保支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十一、城鄉社區支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十二🤶、農林水支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十四🤟🏿、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十五、商業服務業等支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十六👷🏼♂️、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地區支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十八🙎🏽♂️、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
| 十九🔂、住房保障支出
| 14.3
| 14.3
|
|
|
|
|
| 二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
| 二十一𓀑、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
| 二十二、其他支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
|
|
|
| 二十三、債務還本支出
|
|
|
|
|
|
|
| 二十四👨✈️、債務付息支出
|
|
|
|
|
本年收入小計
| 17,113.80
| 本年支出小計
| 17,113.80
| 6,113.80
| 11,000.00
|
|
上年結轉
|
| 結轉下年
|
|
|
|
|
一般公共預算
|
| 一般公共預算
|
|
|
|
|
政府性基金預算
|
| 政府性基金預算
|
|
|
|
|
國有資本經營預算
|
| 國有資本經營預算
|
|
|
|
|
收入總計
| 17,113.80
| 支出總計
| 17,113.80
| 6,113.80
| 11,000.00
|
|
|
| | | | | | | 部門公開表2
|
|
米兰体育2020年一般公共預算支出表
|
|
| | |
| 單位：萬元
|
|
功能分類科目
| 預算數
|
|
科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
|
|
205
| 教育支出
| 5,087.30
| 4,567.10
| 520.2
|
|
20503
| 職業教育
| 5,087.30
| 4,567.10
| 520.2
|
|
2050305
| 高等職業教育
| 5,087.30
| 4,567.10
| 520.2
|
|
208
| 社會保障和就業支出
| 992.60
| 992.6
| |
|
20805
| 行政事業單位離退休
| 992.60
| 992.6
| |
|
2080502
| 事業單位離退休
| 992.60
| 992.6
| |
|
210
| 衛生健康支出
| 19.60
| 19.6
| |
|
21011
| 行政事業單位醫療
| 19.60
| 19.6
| |
|
2101102
| 事業單位醫療
| 19.60
| 19.6
| |
|
221
| 住房保障支出
| 14.30
| 14.3
| |
|
22102
| 住房改革支出
| 14.30
| 14.3
| |
|
2210202
| 提租補貼
| 14.30
| 14.3
| |
|
| 合計
| 6,113.80
| 5,593.60
| 520.2
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 部門公開表3
|
米兰体育2020年一般公共預算基本支出表
|
|
| 單位🤸🏼：萬元
|
經濟分類科目
| 預算數
|
科目編碼
| 科目名稱
|
301
| 工資福利支出
| 3,038.20
|
30101
| 基本工資
| 1,450.30
|
30102
| 津貼補貼
| 44.6
|
30107
| 績效工資
| 945.6
|
30108
| 機關事業單位基本養老保險繳費
| 160.8
|
30109
| 職業年金繳費
| 80.4
|
30110
| 職工基本醫療保險繳費
| 163.1
|
30112
| 其他社會保障繳費
| 59.2
|
30113
| 住房公積金
| 122.3
|
30114
| 醫療費
| 11.9
|
302
| 商品和服務支出
| 578
|
30201
| 辦公費
| 10
|
30202
| 印刷費
| 10
|
30211
| 差旅費
| 10
|
30215
| 會議費
| 10
|
30216
| 培訓費
| 40.6
|
30226
| 勞務費
| 401.4
|
30228
| 工會經費
| 61.4
|
30229
| 福利費
| 14.3
|
30239
| 其他交通費
| 10
|
30299
| 其他商品和服務支出
| 10.3
|
303
| 對個人和家庭的補助
| 1,977.40
|
30301
| 離休費
| 50
|
30302
| 退休費
| 932.3
|
30305
| 生活補助
| 809.4
|
30307
| 醫療費補助
| 19.6
|
30308
| 助學金
| 12.5
|
30399
| 其他對個人和家庭的補助支出
| 153.6
|
合計
| 5,593.60
|
| | | | | | | 部門公開表4
|
| | | | | | | |
米兰体育2020年政府性基金預算支出表
|
| | | |
| 單位：萬元
|
功能分類科目
| 政府性基金預算撥款支出
|
科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
|
229
| 其他支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
2296003
| 用於米兰事業的彩票公益金支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
合計
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
| | | | 部門公開表5
|
米兰体育2020年收支總表
|
|
| | | 單位：萬元
|
收入
| 支出
|
項目
| 預算數
| 項目
| 預算數
|
一、一般公共預算撥款收入
| 6,113.80
| 一👌🔚、一般公共服務支出
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
| 11,000.00
| 二、外交支出
|
|
三、國有資本經營預算撥款收入
|
| 三、國防支出
|
|
四🧙🏿♀️、納入專戶管理政府非稅收入
| 1,558.90
| 四、公共安全支出
|
|
五、其他收入
| 12
| 五、教育支出
| 6,403.70
|
|
|
| 六、科學技術支出
|
|
|
|
| 七、文化旅遊米兰與傳媒支出
|
|
|
|
| 八、社會保障和就業支出
| 1173.6
|
|
|
| 九🧯、衛生健康支出
| 78.6
|
|
|
| 十、節能環保支出
|
|
|
|
| 十一🥷🏽、城鄉社區支出
|
|
|
|
| 十二🕺、農林水支出
|
|
|
|
| 十三、交通運輸支出
|
|
|
|
| 十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
| 十五、商業服務業等支出
|
|
|
|
| 十六、金融支出
|
|
|
|
| 十七♡、援助其他地區支出
|
|
|
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出
| 28.8
|
|
|
| 二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
| 二十一、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
| 二十二、其他支出
| 11,000.00
|
|
|
| 二十三、債務還本支出
|
|
|
|
| 二十四👂🏼、債務付息支出
|
|
本年收入小計
| 18,684.70
| 本年支出小計
| 18,684.70
|
上年結轉
|
| 結轉下年
|
|
一般公共預算
|
| 一般公共預算
|
|
政府性基金預算
|
| 政府性基金預算
|
|
國有資本經營預算
|
| 國有資本經營預算
|
|
財政專戶
|
| 財政專戶
|
|
其他
|
| 其他
|
|
收入總計
| 18,684.70
| 支出總計
| 18,684.70
|
部門公開表6
|
米兰体育2020年收入總表
|
單位：萬元
|
功能科目
| 合計
| 上年結轉
| 一般公共預算撥款收入
| 政府性基金預算撥款收入
| 國有資本經營預算撥款收入
| 財政專戶管理非稅收入
| 其他收入
|
科目編碼
| 科目名稱
|
205
| 教育支出
| 6,403.70
|
| 5,087.30
|
|
| 1,304.40
| 12
|
20503
| 職業教育
| 6,403.70
|
| 5,087.30
|
|
| 1,304.40
| 12
|
2050305
| 高等職業教育
| 6,403.70
|
| 5,087.30
|
|
| 1,304.40
| 12
|
208
| 社會保障和就業支出
| 1173.6
|
| 992.6
|
|
| 181
|
|
20805
| 行政事業單位離退休
| 1173.6
|
| 992.6
|
|
| 181
|
|
2080502
| 事業單位離退休
| 1173.6
|
| 992.6
|
|
| 181
|
|
210
| 衛生健康支出
| 78.6
|
| 19.6
|
|
| 59
|
|
21011
| 行政事業單位醫療
| 78.6
|
| 19.6
|
|
| 59
|
|
2101102
| 事業單位醫療
| 78.6
|
| 19.6
|
|
| 59
|
|
221
| 住房保障支出
| 28.8
|
| 14.3
|
|
| 14.5
|
|
22102
| 住房改革支出
| 28.8
|
| 14.3
|
|
| 14.5
|
|
2210202
| 提租補貼
| 28.8
|
| 14.3
|
|
| 14.5
|
|
229
| 其他支出
| 11,000.00
|
|
| 11,000.00
|
|
|
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 11,000.00
|
|
| 11,000.00
|
|
|
|
2296003
| 用於米兰事業的彩票公益金支出
| 11,000.00
|
|
| 11,000.00
|
|
|
|
| 合計
| 18,684.70
| | 6,113.80
| 11,000.00
| | 1,558.90
| 12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表7
|
|
米兰体育2020年支出總表
|
|
| | | | 單位☘️：萬元
|
功能分類科目
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
|
科目編碼
| 科目名稱
|
205
| 教育支出
| 6,403.70
| 5,883.50
| 520.2
|
20503
| 職業教育
| 6,403.70
| 5,883.50
| 520.2
|
2050305
| 高等職業教育
| 6,403.70
| 5,883.50
| 520.2
|
208
| 社會保障和就業支出
| 1173.6
| 1173.6
|
|
20805
| 行政事業單位離退休
| 1173.6
| 1173.6
|
|
2080502
| 事業單位離退休
| 1173.6
| 1173.6
|
|
210
| 衛生健康支出
| 78.6
| 78.6
|
|
21011
| 行政事業單位醫療
| 78.6
| 78.6
|
|
2101102
| 事業單位醫療
| 78.6
| 78.6
|
|
221
| 住房保障支出
| 28.8
| 28.8
|
|
22102
| 住房改革支出
| 28.8
| 28.8
|
|
2210202
| 提租補貼
| 28.8
| 28.8
|
|
229
| 其他支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
2296003
| 用於米兰事業的彩票公益金支出
| 11,000.00
|
| 11,000.00
|
合計
| 18,684.7
| 7,164.50
| 11,520.20
|
| | | | | |
| | | | | 部門公開表8
|
米兰体育2020年部門政府采購支出表
|
| | | | | 單位：萬元
|
支出項目/
| 合計
| 一般公共預算
| 政府性基金預算
| 財政專戶管理非稅收入
| 其他收入
|
政府采購項目
|
合計
| 3,100.00
| 300
| 2800
| | |
高職建設經費
| 300.00
| 300
| | | |
米兰体育二期工程建設經費
| 2,000.00
| | 2,000.00
| | |
安徽省米兰運動職業米兰米兰後備人才和青少年米兰活動經費
| 800
| | 800
| | |
| | | | | | | | | |
第三部分2020年部門預算情況說明
一🙎🏻♂️、關於2020年財政撥款收支預算總體情況說明
米兰体育2020年財政撥款收支17113.8萬元👩🏿🦱。收入按資金來源分為😱：一般公共預算撥款6113.8萬元👱🏿♀️、政府性基金預算撥款11000萬元；按資金年度分為✭：當年財政撥款收入17113.8萬元。支出按功能分類分為：教育支出5087.3萬元，占29.73%；社會保障和就業支出992.6萬元，占5.8%；衛生健康支出19.6萬元🐉，占0.11%📫；住房保障支出14.3萬元👷🏿♀️，占0.08%💞；其他支出11000萬元，占64.28%。
二🧔♂️、關於2020年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
米兰体育2020年一般公共預算撥款6113.8萬元，比2019年預算撥款增加2564萬元，增加72.23%🦉，主要原因📽：安徽米兰職業運動米兰生均撥款和生活補助撥款增加🕡。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
教育支出5087.3萬元，占83.21%；社會保障和就業支出992.6萬元🧶，占16.24%🤭；衛生健康支出19.6萬元，占0.32%；住房保障支出14.3萬元，占0.23%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）2020年預算5087.3萬元，比2019年預算增加了2469.4萬元🫑，增加94.33%，增加原因主要是按生均撥款政策撥款和生活補助撥款增加。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2020年預算992.6萬元，比2019年預算增加92.8萬元，增加10.31%，增加原因是離退休人員工資增加。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2020年預算19.6萬元，比2019年預算增加0.5萬元，增加2.62%，增加原因是體院本年安排事業單位醫療費增加。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預算14.3萬元，比2019年預算增加1.3萬元🙌，增加10%🧗🏻😆，增加的原因是離退休人員工資的增加。
三、關於2020年一般公共預算基本支出情況說明
米兰体育2020年一般公共預算基本支出5593.6萬元💶，其中：
工資福利支出3038.2萬元🤽🏽♂️，主要包括：基本工資、津貼補貼🫄🏿、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費🌉、住房公積金⛹🏿♀️👩🏻🔬、醫療費等🤮。
商品和服務支出578萬元，主要包括：辦公費🏌️♀️、印刷費、差旅費🏅、會議費、培訓費、勞務費👩👩👦、工會經費、福利費、其他交通費和其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助1977.4萬元📿，主要包括：離休費、退休費、生活補助🍤🧵、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助支出等✤。
四、關於2020年政府性基金預算撥款情況說明
米兰体育2020年政府性基金預算撥款11000萬元💇🏿♀️，比2019年預算撥款增加6500萬元，增加144.44%🌅，主要原因💂🏻♂️：2020年二期工程建設撥款增加。具體情況如下👨🏿🎓：
（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於米兰事業的彩票公益金支出（項）2020年預算11000萬元，其中：米兰体育二期工程建設經費10000萬元；安徽省米兰運動職業米兰米兰後備人才和青少年米兰活動經費1000萬元。
五🤹🏿♀️、關於2020年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，米兰体育所有收入和支出均納入部門預算管理。米兰体育2020年收支總預算18684.7萬元🏋🏽♀️，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、其他收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出🙆🏻♀️、住房保障支出🧚🏿♂️、其他支出🏥。
六、關於2020年收入預算情況說明
米兰体育2020年收入預算18684.7萬元，其中：一般公共預算撥款收入6113.8萬元，占32.72%，比2019年預算增加2564萬元🔰，增加72.23%🙎♂️，主要原因🤘🏽：安徽米兰職業運動米兰生均撥款和生活補助撥款的增加；政府性基金預算撥款收入11000萬元🤶🏿，占58.87%😾，比2019年預算撥款增加6500萬元，增加了144.44%，主要原因：2020年二期工程建設撥款增加🙅🏻♂️；財政專戶管理非稅收入1558.9萬元🗻，占8.35%，比2019年預算減少33.5萬元，減少2.1%，減少原因主要是學費收入減少；其他收入12萬元🗺，占0.06%，比2019年預算持平👍🏽。
七、關於2020年支出預算情況說明
米兰体育2020年支出預算18684.7萬元，比2019年預算增加9030.5萬元😛，增加93.54%，增長(下降)原因主要是2020年財政生均撥款支出增加和米兰体育二期建設經費撥款支出增加。其中🎸，基本支出7164.5萬元，占38.34%，主要用於保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出11520.2萬元🧑🏽🦲，占61.66%👂，主要用於米兰高職建設、二期建設支出和後備人才培養。
八🦵🏽、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況。
米兰体育2020年政府采購預算總額3100萬元🙀🤞🏼。其中：米兰体育二期工程建設經費預算2000萬元，安徽省米兰運動職業米兰米兰後備人才和青少年米兰活動經費預算800萬元，高職建設經費300萬元🍛。
（二）國有資產占有使用情況🤰🏽。
截至2019年底，米兰体育各單位共有車輛14輛。其中☝️：一般公務用車2輛，其他用車12輛。單位價值50萬元以上的通用設備6臺（套）✈️，單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）。
2020年部門預算安排公務用車購置0輛，安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
（三）績效目標設置情況⁉️。
2020年，米兰体育按規定設置支出績效目標，實行部門自評或者第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金🦟🧑🏽🏫，主要包括一般公共預算撥款收入🩷、政府性基金預算撥款收入☝️、國有資本經營預算撥款收入🧖♂️。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入🚶🏻🧑🏻🎤：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入🈶。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出👏🏿🧔🏼♂️。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和
事業發展目標所發生的支出。
相關鏈接
